- Receber a validade inicial e final da aplicação dos reajustes nos contratos, a data do ofício, a descrição do ofício, e o percentual a ser aplicada em cada contrato aniversariante.
- Neste também são configuradas as mensagens “padrão” que devem ser impressas no corpo dos boletos quando houver reajuste.
- Reajuste ANS no mês e ano correto. “Sem atraso da ANS”
- Reajuste ANS com atraso na divulgação do índice.
- Reajuste de Faixa Etária.
- Facilita o cadastramento e reajuste dos preços das faixas etárias gerando históricos.
Tarefa executada automaticamente as 00:05 no dia 18 de cada mês.- Possui a finalidade de encontrar e reajustar os contratos aniversariantes e encontrar e reajustar os beneficiários que estão mudando de faixa etária.
- Este exibe o contrato, os tipos das comissões, as quantidade de parcelas por comissões e seus percentuais.
- Exibe o histórico de alterações nas comissões.
Nota: Exibir a corretora e permitir alteração da mesma “gravando em histórico”
Tarefa executada diariamente.- Verifica todos os beneficiários ativos ou com data de exclusão futura que ainda não possuem registro na tabela ControleDeFaturas no mês e ano corrente (mês e ano da competência) e inserir um registro de controle para estes.
- A principal finalidade dos registros na tabela controle de faturas é controlar a quantidade de dias utilizados e pagos pelos beneficiários e se estes já foram faturados ou não na competência, além de controlar os tipos e percentuais das comissões das corretoras.
- Há na base de dados do GSS uma trigger que gera o controle das faturas para novos beneficiários e para beneficiários que são excluídos. Mas a tarefa agendada também gera controle de faturas para os beneficiários que não passaram pela trigger “beneficiários inseridos na base antes da ligação da trigger, ou quando a trigger por algum motivo estiver pausada”.
- CRUD para o cadastro de acréscimos e descontos por contrato e/ou por beneficiários que serão aplicados nas faturas.
Tarefa cadastrada para ser executada as 03:30 do dia 19 de cada mês.- Seleciona na tabela controle de faturas os beneficiários ainda não faturados na competência e gera uma fatura para cada contrato. Na fatura também são inserido / calculado os acréscimos e/ou descontos, e os tipos e percentuais de comissões das corretoras.
- Se a corretora estiver cadastrada como corretora interna a primeira mensalidade é cobrada, se a corretora for externa não há a cobrança da primeira mensalidade “ver campo CorretoraInterna da tabela ContratoCorVenda”.
- Exibe o total e os detalhes das faturas.
Tarefa cadastrada para ser executada, as 03:30 do dia 20 de cada mês, após a tarefa agendada de geração das faturas.- Seleciona na tabela de faturas as faturas as quais os títulos ainda não foram gerados e gera um título para cada fatura. Provisoriamente os títulos estão sendo gerados na tabela tmp_tituloreceber.
- Estes ficam em um micro serviços disponibilizados no endereço: https://cad.cnab.turingbits.com.br/
Notas:
- Os layouts de pagamento estão corretos e em funcionamento.
- Analisar, conferir e testar os layouts de recebimento.
- Gera os arquivos de remessa para serem encaminhados aos bancos;
- Esta envia os dados para o micro serviço CNAB e obtém o retorno dos dados já formatados conforme o banco / layout informado.
Nota: Gravar estes arquivos gerados na base de dados para futuras auditorias ou reenvio aos bancos.
- Tarefa necessária para gravar os campos NossoNumero na tabela Receber e identificar os títulos já pagos.
Esta tarefa deve ser executada todo dia;Nota: Deve ser enviado os boletos ainda não enviados e onde o dia do vencimento é menor que 7 dias em relação a data atual;
- CRUP para o cadastramento de avisos que serão enviados por SMS ou e-mail antes do vencimento dos títulos ou após o vencimento dos títulos.
Tarefa executada diariamente as 09:00hs.- Envia os e-mails e notificação de vencimento dos títulos, antes e após o vencimento dos mesmos.
Tarefa executada diariamente.- Encontra todos os beneficiários excluídos no mês corrente com títulos em abertos, cancela estes títulos e gera um novo título pro rata com base na data de exclusão do beneficiário.
Tarefa executada diariamente;- Insere registros na tabela CartaCobrança;
- Exibe e permite a impressão dos PDFs das cartas de cobrança de 40 dias;
- Estas são enviadas por correio aos beneficiários;
- Gera os títulos de protesto para envio em cartório;
- Geração de relatório de em XLS para envio dos títulos protestados ao cartório juntamente com a geração das ocorrências.
Nota: Ao criar um boleto de acordo o status dele deve ser diferente de ‘C’ Cancelado, colocar outro status como ‘D’ por exemplo.